一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法

默认分类一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法已关闭评论114阅读模式

一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法-图片1

 

自2018年5月1日开始,小规模纳税人加入票表比对功能!

抄税、报税、反写清卡必须严格按照顺序来操作,不然会出现上图所示。

 

一、什么是票表比对?

  • 票 = 税控设备开票金额
  • 表 = 增值税申报表
  • 比对 = 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡

 

二、什么是月报,什么是季报?

  • 月报用户:一般纳税人、自开专票小规模纳税人,每个月15号前都要申报以后才能反写清卡
  • 季报用户:个体户、小规模纳税人核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报增值税表,

三、抄税、报税、反写清卡流程

一、月报用户:注意:税控盘每个月都要反写清卡

第1步、税控盘网上抄报 → 上报汇总

第2步、会计电子申报【增值税申报表】

第3步、税控盘网上抄报 → 反写

 

二、季报用户:注意:税控盘每个月都要反写清卡

第1步、税控盘网上抄报 → 上报汇总

第2步、税控盘网上抄报 → 反写

 

四、季报用户抄报流程:1月、4月、7月、10月

01月 税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写

02月 上报汇总→直接反写

03月 上报汇总→直接反写

04月 税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写

05月 上报汇总→直接反写

06月 上报汇总→直接反写

07月 税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写

08月 上报汇总→直接反写

09月 上报汇总→直接反写

10月 税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写

11月 上报汇总→直接反写

12月 上报汇总→直接反写

 

不能清卡,以下三种解决方案

1、如果你提前申报了,在未缴税的情况下,你可以把申报表作废,再重新申报,它也会进行比对,你就可以反写清卡了。

2、缴了税款,请带税控盘和证件去税务大厅清卡

3、有些地方可以联系税控服务人员,把税号给他,让他在税局金三后台做比对后,你就可以清卡了!当然,有些工作人员不便操作,也请谅解。

 


还有一种情况是,你是小规模季报用户,但是税控系统还是月报,需要在金三系统做一个税种税目的同步,手工同步完后也可以解决问题,如果实在解决不了,就到税务大厅反写清卡吧。

 

一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法-图片2

默认分类

长沙个体工商户注册服务价格(没有个体户核定征收)

一、核名 二、服务 前期注册:+1500(包含印章:地址、报税、开票、年报) 银行开户:+500 季度30万内(1.55%):个税+服务费 季度超30万(2.654%):个税+增值税+附加税+服务费 ...
默认分类

发票丢失被处罚,罚款会影响纳税人信用等级的评级吗?

对于小规模和一般纳税人而言,纳税人信用等级是非常有用的,一定要维护好。 我们在发票使用过程中,总会有一些时候会掉那么一两张发票,我也曾遇到过那种直接丢失25份的(增值税专用发票、增值税普通发票、机动车...
默认分类

全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税普通发票(含电子普通发票、卷式发票)、机动车销售统一发票在线查验。 https://inv-veri.chinatax.gov.cn/
默认分类

在长沙注册公司没有注册地址,可以选择地址挂靠吗?

想注册一家公司来开展业务,但暂时还没有办公地址,怎样才能注册一家公司呢? 公司注册地址是在公司营业执照上登记的住址,一般情况下,公司以其主要办事机构所在地为住所,由于住所是公司开展各种业务的中心场所,...
weinxin
博客主微信
本站博客主微信
非常抱歉,本站不提供免费服务。应该能理解吧!?
 
  • 本文由 ChaoLen 发表于 2018-06-0123:36:47
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.chaolen.cn/931.html
  • 一窗式比对失败
  • 申报
  • 比对