增值税发票综合服务平台的一些常见问题

一、 客户端环境配置问题

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1、增值税发票综合服务平台运行环境？

1. 本平台支持WINDOWS XP（非IE8）、WINDOWS7、WINDOWS 8、WINDOWS10等操作系统；
2. 纳税人需使用火狐、谷歌或IE9以上版本浏览器；
3. 纳税人在使用本平台前，需根据操作手册要求安装相关的控件及驱动（安全证书、盘的驱动、应用客户端）；

2、使用本平台电脑需要设置哪些？

1. 在浏览器中，把本平台的地址加入可信站点，并在可信站点的“自定义级别”-“设置”中，将全部选项启用，重启浏览器生效；
2. 在启动IE时，需选中IE的快捷方式，点击鼠标右键，选择“以管理员身份运行”（WINDOWS XP环境不用选择管理员身份运行）。

金税盘、税控盘或税务Ukey驱动应用客户端的安装注意事项。

1. 按照《基础驱动及应用客户端安装手册》安装；
2. 关闭浏览器；
3. 不要插金税盘、税控盘或税务Ukey；
4. 在安装证书和应用客户端的时候，需要选中安装文件，点击鼠标右键，选择“以管理员身份运行”；
5. 清空浏览器缓存，再重新打开浏览器。

 

二、 登录问题

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1、纳税人登录时提示输入密码错误，如何处理？

1. 纳税人只能插入金税盘、税控盘或税务Ukey登录本平台，使用平台时，只能插入一个税控设备，不能同时插入其他设备；
2. 输入的金税盘、税控盘或税务Ukey中的8位密码是盘中证书口令（不同于各省市局网厅登录时的CA证书密码）；
3. 忘记证书密码，需联系当地盘的技术服务单位；
4. 连续7次输错密码导致盘被锁住的，需携金税盘、税控盘或税务Ukey到主管税务机关办税服务厅重置密码或重签证书。

2、个别金税盘、税控盘或税务Ukey无法登录，登录时报“打开设备—未知错误”，但是纳税人的开票软件可以登录。如何确定问题？

1. 纳税人只能插入金税盘、税控盘或税务Ukey登录本平台，使用平台时只能插入一个设备，不能同时插入其他设备；
2. 此类错误通常是客户端驱动、控件等安装问题，请联系当地金税盘、税控盘或税务Ukey服务单位解决；
3. 需用选中IE的快捷方式，点击鼠标右键，选择“以管理员身份运行”。

3、登录系统提示纳税人档案信息不存在，如何处理？

1. 需确认登录的网址是否属于企业本省平台网址（特别是计划单列市，如青岛的企业，不要登录到山东的平台网址）；
2. 请确认金税盘、税控盘或税务Ukey是否插好，并且不能同时插入金税盘、税控盘或税务Ukey；
3. 请确认驱动是否已正确安装，驱动问题请分别联系当地金税盘、税控盘或税务Ukey服务单位的技术支持人员；
4. 请确认返回信息中的税号、信用等级等是否属于本企业、是否正确无误；
5. 若非上述问题，请联系主管税务机关确认本企业的档案信息是否正常同步。

4、在登录增值税发票综合服务平台的时候报错“打开加密设备时验证用户口令—函数参数错误（0xB）”，是何原因？

1. 请检查是否输入了正确的CA证书密码；
2. 请确认盘是否被锁住了。

5、平台密码是什么？

平台密码是为了满足部分企业开票与认证操作分开的需求，企业可自行根据自身需要在“档案信息维护”模块下增加设置平台密码；平台密码设置成后，企业只有同时输入证书密码和平台密码后，才能登录本平台。

6、忘记平台密码后如何处理？

1. 密码遗忘后，如果您设置过密码找回问题及答案，可通过它取消平台密码，登录平台后，可根据需要重新设置平台密码；
2. 若没有设置过平台密码找回问题，或忘记找回密码问题答案，则需要联系主管税务机关进行密码重置。

 

10、成品油认证统计有哪些注意事项？

1. 统计报表中包含当期税款所属期（消费税）勾选认证的所有数据；
2. 统计报表准实时更新，具体请参看报表更新时间。
3. 报表统计数据不含认证后变为异常（失控、红字）的票据。

3.11 税款所属期（消费税）回退需要满足哪些条件？

1. 系统获取到的当期申报结果为“未申报”；
2. 回退功能在征期内有效。

3.12 登录本平台后仅有查询功能，无法看到勾选提交等功能页面的原因可能有哪些？

1. 请确认您是否为转登记纳税人，且当前为转登记日的下期；
2. 请确认您是否是转登记纳税人转为了一般纳税人，但还未到生效日期。
3. 请查看本企业档案信息确认您是否为小规模纳税人。

 

四、 业务问题

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1、每个税款所属期的勾选、确认时间范围如何计算？

勾选、确认操作（不含退税、代办退税操作）期间为：当期已申报结束或征期结束后（以谁在前做为开始时间）至下期申报当天或征期结束当天（以谁在前做为终止时间）为可操作期间。

2、性质不同的出口退税企业在本平台的操作有什么区别？

1. 外综服企业、其他企业在本平台可以进行抵扣、退税、代办退税类认证操作。
2. 外贸企业在本平台可以进行抵扣、退税类认证操作；
3. 生产企业在本平台可以进行抵扣类认证操作。

3、“发票抵扣勾选”模块可以勾选的发票数据有哪些？

由增值税发票管理新系统开具且尚未完成认证的增值税专用发票（代办退税专用发票除外）、机动车销售统一发票信息、增值税电子普通发票（通行费），及海关进口增值税专用缴款书：

1. 发票状态、管理状态为正常且未超过抵扣时限的发票，已作废、已红冲、已失控等异常发票或管理状态非正常的发票不在勾选范围之内；
2. 已超过抵扣时限但税局已审核通过的发票（逾期发票）。

4、“发票退税勾选”模块可以勾选的发票数据有哪些？

由增值税发票管理新系统开具尚未认证的增值税专用发票（代办退税专用发票除外），及海关进口增值税专用缴款书：

1. 发票状态、管理状态为正常的发票，已作废、已红冲、已失控、管理状态非正常等异常发票不在勾选范围之内；

5、“发票代办退税勾选”模块可以勾选的发票数据有哪些？

由增值税发票管理新系统开具尚未认证，且发票状态、管理状态为正常的有【代办退税专用】标识的增值税专用发票，已作废、已红冲、已失控、管理状态非正常等异常发票不在勾选范围之内。

6、在本平台完成发票抵扣认证、发票退税认证、发票代办退税认证都需要哪些步骤？

1. 完成发票抵扣认证需要发票勾选（抵扣勾选、抵扣批量勾选）、发票确认两步操作。
2. 完成发票退税认证需要发票勾选（退税勾选、退税批量勾选）、发票确认（退税确认勾选）两步操作。
3. 完成发票代办退税认证需要发票勾选（代办退税勾选）一步操作，代办退税认证勾选即确认，且不可撤销。

7、发票的可抵扣期限如何计算？

平台取消2017年1月1日及以后开具的抵扣凭证（增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票）的认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。

8、企业通过平台已经勾选了，结果发票丢失、损坏或者对方开错作废了，该怎么处理？如果企业要是通过平台勾选后，做了确认也做过申报抵扣了，又该怎么处理？

在发票进行确认之前，已勾选的发票都可以在“发票勾选”模块进行撤销勾选；已确认（或扫描认证的发票）后又变为异常发票后，可在申报抵扣后进行相应的税务处理。

9、三证合一的企业，老税号开的发票能否也在本平台上进行操作？

如果税务机关在局端的征管系统正确的维护了新旧税号的对应关系且同步到了电子底账系统，则使用变更后的新盘即可查询到新、老税号的数据。否则只能查询到新税号的发票。此种情况需与主管机关进行联系处理。

10、企业已经在申报系统中完成申报，但在平台中仍显示为未申报？

1. 核心征管系统未及时将企业申报结果同步至本平台；

11、在本平台中用于出口退税的发票是否也可以勾选？

可以。按照现行政策，只要能在本平台里“退税勾选”、“代办退税勾选”模块可以查到的发票状态为正常、管理状态为非异常的增值税专用发票，都可以进行勾选确认。

12、哪些企业有成品油消费税管理模块权限？

成品油消费税管理模块对成品油经销企业和成品油生产企业开放。

13、本平台对转登记纳税人有哪些控制？

1. 转登记纳税人在转登记日当期已经取得的增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，可以通过增值税发票综合服务平台进行选择确认。
2. 转登记纳税人在转登记日当期尚未取得的增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，转登记纳税人在取得以后应当持税控设备，由主管税务机关通过增值税发票综合服务平台（税务局端）为其办理选择确认。

14、海关缴款书如何勾选认证？

1. 对于单抬头海关缴款书，系统将根据企业档案信息自动清分下发。
2. 对于双抬头海关缴款书或无法清分下发的单抬头海关缴款书信息，需要纳税人在“海关缴款书采集”模块上传或录入海关缴款书相关信息，即采集第一联信息，系统会根据您录入的第一联信息与海关传递的第四联信息进行稽核比对，系统自动下发稽核相符的海关缴款书全票面数据，您可以根据实际需要进行勾选认证。