一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法

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一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法

 

自2018年5月1日开始,小规模纳税人加入票表比对功能!

抄税、报税、反写清卡必须严格按照顺序来操作,不然会出现上图所示。

 

一、什么是票表比对?

  • 票 = 税控设备开票金额
  • 表 = 增值税申报
  • 比对 = 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡

 

二、什么是月报,什么是季报?

  • 月报用户:一般纳税人、自开专票小规模纳税人,每个月15号前都要申报以后才能反写清卡
  • 季报用户:个体户、小规模纳税人核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报增值税表,

三、抄税、报税、反写清卡流程

一、月报用户:注意:税控盘每个月都要反写清卡

第1步、税控盘网上抄报 → 上报汇总

第2步、会计电子申报【增值税申报表】

第3步、税控盘网上抄报 → 反写

 

二、季报用户:注意:税控盘每个月都要反写清卡

第1步、税控盘网上抄报 → 上报汇总

第2步、税控盘网上抄报 → 反写

 

四、季报用户抄报流程:1月、4月、7月、10月

01月 税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写

02月 上报汇总→直接反写

03月 上报汇总→直接反写

04月 税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写

05月 上报汇总→直接反写

06月 上报汇总→直接反写

07月 税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写

08月 上报汇总→直接反写

09月 上报汇总→直接反写

10月 税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写

11月 上报汇总→直接反写

12月 上报汇总→直接反写

 

不能清卡,以下三种解决方案

1、如果你提前申报了,在未缴税的情况下,你可以把申报表作废,再重新申报,它也会进行比对,你就可以反写清卡了。

2、缴了税款,请带税控盘和证件去税务大厅清卡

3、有些地方可以联系税控服务人员,把税号给他,让他在税局金三后台做比对后,你就可以清卡了!当然,有些工作人员不便操作,也请谅解。

 


还有一种情况是,你是小规模季报用户,但是税控系统还是月报,需要在金三系统做一个税种税目的同步,手工同步完后也可以解决问题,如果实在解决不了,就到税务大厅反写清卡吧。

一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法

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