一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法

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一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法

 

提示:2018年5月1日开始,小规模纳税人加入票表比对功能!

抄税、报税、反写清卡必须严格按照顺序来操作,不然会出现上图所示。

 

解释:票、表、比对

  • 票 = 税控设备开票金额
  • 表 = 增值税申报表
  • 比对 = 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡

 

解释:月报、季报

  • 月报用户:一般纳税人、小规模自开专票纳税人,每个月都要申报以后才能反写清卡
  • 季报用户:个体户、小规模企业核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报增值税表

 

正确操作流程如下:

第一步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【上报汇总】

第二步、由会计电子申报【增值税申报表】

第三步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【反写】

 

注意:

月报用户:每次都要按照以上流程走

季报用户:每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作,其他月份可以直接上报汇总,再反写

 

解决方案

1、如果你提前申报了,在未缴税的情况下,你可以把申报表作废,再重新申报,它也会进行比对,你就可以反写清卡了。

2、去税务大厅清卡(提示:有些地方还可以联系税控服务人员,把税号给他,让他给你在税局做比对后,你就可以清卡了!当然,有些工作人员不方便操作的,也请谅解)

 


 

还有一种情况是,你是小规模季报用户,但是税控系统还是月报,需要在金三系统做一个税种税目的同步,手工同步完后也可以解决问题,如果实在解决不了,就到税务大厅反写清卡吧。

一窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法

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